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2016年临沂市外侨办预算公开
[字号: ] 2016-02-22   
 阅读次数:2856

临沂市外侨办2016年“三公”经费情况统计表

 

2016临沂市人民政府外事与侨务办公室

部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算

二、2016年支出预算表

三、2016年 三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

 

第一部分       况

一、单位基本情况及主要职能

 临沂市人民政府外事与侨务办公室主要职责为贯彻执行国家和省关于外事、侨务工作的政策措施和规划并组织实施;贯彻执行外事工作的规章制度和工作规则,归口管理全市执行国家和省对外政策的有关工作,归口管理全市侨务工作,统筹协调重要外事事项及有关部门和社会团体的涉侨工作。

二、部门预算单位构成

临沂市人民政府外事与侨务办公室部门预算包括:临沂市人民政府外事与侨务办公室预算、临沂市人民对外友好协会办公室、临沂市外事翻译中心办属事业单位预算。

纳入临沂市人民政府外事与侨务办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市人民政府外事与侨务办公室

 

2

临沂市人民对外友好协会办公室

 

3

临沂市外事翻译中心

 

 

第二部分  2016年部门预算表

 

1.2016年临沂市人民政府外事与侨务办公室部门收支

预算总表

                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款收入

 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

440.76 

 一、基本支出

393.76 

     纳入预算管理的行政性收费

3.00 

 工资福利支出

275.52 

     纳入预算管理的专项收入

 

 对个人和家庭的补助支出

79.32 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 商品和服务支出

38.57 

     罚没收入

 

 离退休公用支出

0.35 

     政府住房基金收入

 

 二、项目支出

 

     其他预算内资金

 

 定额定项补助类支出

10.00 

 二、财政专户核拨资金

 

 业务经费类支出

40.00 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

443.76 

本年支出合计

443.76 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

           政府性基金结转

 

 

 

           专户结转

 

 

 

收入总计

443.76 

支出总计

443.76 

 

2.2016年临沂市人民政府外事与侨务办公室

部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称


基本支出

项目支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

03 

01 

行政运行 

329.37 

 329.37

85.78 

107.04 

18.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.49 

36.20 

0.01 

9.39 

6.23 

 

38.57 

 

 

 

201 

03 

02 

一般行政管理 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

201

13

08

招商引资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

201

25

06

华侨事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

208

05

01

行政单位离退休

64.39

 

 

 

 

64.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

137

100

12

 

12

25

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办机关及所属 2 个事业单位的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为443.76 万元,其中:财政拨款收入440.76万元,纳入预算管理的性质性收费为3.00万元

 2016年支出预算为443.76万元,其中:一般公共服务支出379.37万元,社会保障和就业支出64.39万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共 137万元。

 (一)因公出国(境)费预算100万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算25万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  四、“三公”经费预算增减情况详细说明

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 137万元。2015年通过部门预算安排的“三公”经费预算共145万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少8万元,下降5.5%。

(一)因公出国(境)费2016年预算100万元。2015年预算105万元。2016年预算较2015年预算减少5万元,降低4.7%。因公出国(境)费用预算包括市级领导及本单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本着厉行节约,反对浪费的原则,根据领导出访的次数和人数,制定2016年预算数为100万元。

(二)2016年公务用车购置和运行维护费预算12万元,相较2015年预算数15万元,减少3万元,降低20%。2015年及2016年我单位均无公车购置计划,因2016年进行公车改革,公务用车维护费也相应下调,有较大幅度降低。

(三)2016年公务接待费预算25万元,与2015年预算持平。我单位公务接待预算主要用于外事接待,为配合开展全市的三引一促及商城国际化工作,2016年拟邀请华侨华人团组及个人较多,外事接待任务较重,2016年公务接待费预算与2015年预算持平。




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